Modifier une facture

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Excercice

N° de Pièce

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Client

Type de Prestation

Intitulé de mission

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Détail de la mission

J21 :  + 9h › 13h le mercredi 18/05  + 9h › 13h le mercredi 25/05   => journée offerte

J20 : Mardi 24 Mai @Noves 10h00-17h45
	▪	Facturation :
	⁃	Intégration de l’assignation des paiements dans les factures
	⁃	Création de note de crédit :
	⁃	Protéger contre le double postage de note de crédit
	⁃	pdf
	⁃	Retour :
	⁃	Limiter la création de Note de Crédit au retour « Clos »
	⁃	Création de Note de crédit à partir d’un retour clos:
	⁃	Espace Client :
	⁃	Invoices
	⁃	Extrait de compte

J19 : Lundi 23 Mai @Sausset 11h15-18h45
	▪	Bugs :
	⁃	en caisse -> enregistrement de la méthode de paiement
	⁃	Totaux journaliers paiement
	⁃	Bilan -> facturation 
	▪	Facturation :
	⁃	Création de note de crédit :
	⁃	objet
	⁃	manager
	⁃	table
	⁃	ajouter depuis un retour
	⁃	gestionnaire
	⁃	Création de lignes de note de crédit :
	⁃	objet
	⁃	manager
	⁃	table
	⁃	gestionnaire
	⁃	Espace Client
	⁃	Seul un article préalablement facturé peut-être retourné
	⁃	Un retour contenant plusieurs factures peut générer plusieurs note de crédit

J17 : Mardi 17 Mai @Sausset 11h15-18h45
	▪	Mise à jour du système de paiement (Money Transfer)
	▪	Les paiements listent les transferts d’argent
	▪	- refonte de Paiement en MoneyTransfer
	⁃	créer le nouvel objet Manager
	⁃	créer le nouvel objet
	⁃	suppression de remboursement
	▪		- renommage
	▪		- que faire des paiements de type avoir ? (stocker table paiement)
	▪	Suppression de la version Admin de la classe
	▪	Enregistrer les payments en Front office
	▪		- CB
	▪		- Paypal
	▪	Liste des paiements dans l’admin

J16 : Jeudi 12 Mai @Sausset 11h15-18h45
	▪	Bugs :
	⁃	enregistrement d’un paiement
	⁃	fiche info fournisseur
	⁃	compte client affichage des commandes
	⁃	accès à la liste des revendeurs
	▪	Refonte du listing de facturation
	⁃	affectation (ajout / suppr)
	⁃	redesign
	▪	Owner pour le retour

J15 : Jeudi 5 Mai @Sausset 11h15-18h45
	▪	Extrait de compte
	▪	Client
	⁃	ajouter
	⁃	refonte graphique du listing
	⁃	liste des retours de commande
	▪	bug sur la création des factures de retour
	▪	gestion des Avoirs :
	⁃	création des Objets : CreditNote.class CreditNoteTable
	⁃	création des tables
	⁃	création des pages : listing / Détail
	⁃	espace client / Listing
	⁃	édition d’un avoir

Montant HT

Montant encaissé

Taux de TVA

Intervention le

Envoyée le

Soldée le

créé le

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#	Date paiement	Montant	Mode	Compte	Créé le
338	2022-07-12 00:00:00	2750.40	Virement	SMC	2022-07-12 00:00:00	Voir